Altid rettidig afregning.
Vi betaler hver faktura til den forfaldsdato, der står på den. Rettidigheden af vores betalinger bekræftes af revisors erklæring om aftalte arbejdshandlinger (KSUP 4400), som kan hentes i Dokumentindekset. Nedenfor: komplette faktureringsoplysninger, afregningsregler og bankkonti.
Faktureringsoplysninger
Fakturaer fra leverandører – sådan når de os
Polske leverandører: udelukkende via KSeF, det polske nationale e-fakturasystem; modtageridentifikator er NIP 5252838136. En faktura udstedt i KSeF anses for leveret, når den får sit KSeF-nummer, og kræver ingen særskilt forsendelse.
Udenlandske leverandører: PDF-fil til den e-mailadresse, der er angivet i kontrakten eller ordren.
Papirfakturaer: til hjemstedets adresse.
Hver faktura skal angive Danske Gas’ kontrakt- eller ordrenummer. For varer i bilag 15 til den polske momslov (bl.a. brændstoffer) skal fakturaen bære påtegningen »mechanizm podzielonej płatności« (split payment). Bankkontoen på fakturaen skal svare til kontrakten og være optaget i det polske register over momspligtige (»den hvide liste«).
Betalingsfristen løber fra den dag, vi modtager en faktura, der opfylder ovenstående krav. En faktura uden kontrakt- eller ordrenummer eller med en konto uden for registret returneres til udstederen – fristen løber derefter fra modtagelsen af den rettede faktura.
Kreditnotaer og korrektionsfakturaer: angiv nummer og dato på den oprindelige faktura samt årsagen til korrektionen.
Fakturaer fra os – sådan modtages de
Hver faktura udstedt af Danske Gas er tilgængelig i Kundeportalen fra udstedelsesdagen – med fakturahistorik og betalingsstatus. Parallelt sender vores fakturasystem den automatisk til den e-mailadresse, der er angivet i kontrakten. Polske modparter modtager også fakturaer via KSeF.
Vi udsteder fakturaer i PLN, EUR eller USD – i henhold til kontrakten. For udenlandske modparter er fakturaer og afregningskorrespondance på engelsk; vores bogholderi arbejder fuldt tosproget (PL/EN).
Kopier og korrektionsfakturaer hentes i Kundeportalen.
Bankkonti for Danske Gas S.A.
Alle konti nedenfor er optaget i det polske register over momspligtige (NIP 5252838136). Kontoen på fakturaen har forrang – afviger den fra dem, der er anført her (f.eks. ved overdragelse af fordringer), betales til kontoen på fakturaen.
Erste Bank Polska · BIC WBKPPLPP
ING Bank Śląski · BIC INGBPLPW
mBank · BIC BREXPLPW
PKO Bank Polski · BIC BPKOPLPW
Betalingsregler
Vi betaler til den konto, der er angivet i kontrakten og optaget i registret over momspligtige. En faktura med en anden konto tilbageholder vi, indtil forholdet er afklaret med udstederen.
Ændring af bankkonto sker ved et kontrakttillæg underskrevet af tegningsberettigede personer; en meddelelse pr. e-mail, telefon eller på en faktura er ikke tilstrækkelig.
For varer i bilag 15 til den polske momslov anvender vi split payment.
Kontakt vedrørende afregning
Fakturering og bogholderi – LPG: · diesel og fyringsolie: · biobrændstoffer: .
Andre henvendelser: kontaktformular.
Dokumenter
Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende rettidig betaling (KSUP 4400) og øvrige selskabsdokumenter – Dokumentindeks. Oplysning om behandling af modparters data – Privatlivspolitik.
De nærmere afregningsvilkår fremgår af kontrakten.