Inländische (polnische) Lieferanten: Bitte stellen Sie Rechnungen nur in KSeF aus, dem polnischen nationalen E-Rechnungssystem; Käuferkennung ist die NIP 5252838136. Die Rechnung gilt mit Vergabe der KSeF-Nummer als zugestellt – ein zusätzlicher Versand ist nicht nötig.
Ausländische Lieferanten: PDF-Datei an die im Vertrag oder in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse.
Papierrechnungen: an die Adresse des Firmensitzes.
Auf der Rechnung wird die Vertrags- oder Bestellnummer von Danske Gas benötigt, bei Waren aus Anhang 15 des polnischen Umsatzsteuergesetzes (u. a. Kraftstoffe) außerdem der Vermerk „mechanizm podzielonej płatności“ (Split-Payment-Verfahren). Das Bankkonto auf der Rechnung muss dem Vertrag entsprechen und im polnischen Verzeichnis der Umsatzsteuerpflichtigen („weiße Liste“) eingetragen sein.
Die Zahlungsfrist läuft ab dem Tag des Eingangs einer Rechnung, die die obigen Anforderungen erfüllt. Fehlt die Vertrags- oder Bestellnummer oder ist das Konto nicht im Verzeichnis geführt, senden wir die Rechnung mit der Bitte um Berichtigung zurück – die Frist läuft dann ab Zugang der berichtigten Rechnung.
Korrekturrechnungen: mit Nummer und Datum der ursprünglichen Rechnung sowie Grund der Berichtigung.
