Proveedores polacos: le pedimos que emita las facturas solo en KSeF, el sistema nacional polaco de facturación electrónica; el identificador del comprador es el NIP 5252838136. La factura se considera entregada desde que recibe su número KSeF – no hace falta ningún envío adicional.
Proveedores extranjeros: archivo PDF a la dirección de correo electrónico indicada en el contrato o en el pedido.
Facturas en papel: a la dirección del domicilio social.
En la factura debe constar el número de contrato o de pedido de Danske Gas y, para los bienes del anexo 15 de la ley polaca del IVA (entre ellos los combustibles), también la mención «mechanizm podzielonej płatności» (mecanismo de pago fraccionado). La cuenta bancaria de la factura debe coincidir con el contrato y estar en el registro polaco de contribuyentes del IVA (la «lista blanca»).
El plazo de pago se cuenta desde el día de recepción de una factura que cumpla los requisitos anteriores. Cuando falta el número de contrato o de pedido, o la cuenta está fuera del registro, devolvemos la factura y pedimos que se corrija – el plazo se cuenta entonces desde la recepción de la factura corregida.
Facturas rectificativas: indicar el número y la fecha de la factura original y el motivo de la rectificación.
