Pagos siempre puntuales.
Pagamos cada factura en la fecha de vencimiento indicada en ella. La puntualidad de nuestros pagos la confirma el informe de procedimientos acordados del auditor de cuentas (KSUP 4400) – lo ponemos a disposición de las contrapartes en el Índice de documentos. A continuación: datos de facturación completos, reglas de liquidación y cuentas bancarias.
Datos de facturación
Facturas de proveedores – normas de recepción
Proveedores polacos: le pedimos que emita las facturas solo en KSeF, el sistema nacional polaco de facturación electrónica; el identificador del comprador es el NIP 5252838136. La factura se considera entregada desde que recibe su número KSeF – no hace falta ningún envío adicional.
Proveedores extranjeros: archivo PDF a la dirección de correo electrónico indicada en el contrato o en el pedido.
Facturas en papel: a la dirección del domicilio social.
En la factura debe constar el número de contrato o de pedido de Danske Gas y, para los bienes del anexo 15 de la ley polaca del IVA (entre ellos los combustibles), también la mención «mechanizm podzielonej płatności» (mecanismo de pago fraccionado). La cuenta bancaria de la factura debe coincidir con el contrato y estar en el registro polaco de contribuyentes del IVA (la «lista blanca»).
El plazo de pago se cuenta desde el día de recepción de una factura que cumpla los requisitos anteriores. Cuando falta el número de contrato o de pedido, o la cuenta está fuera del registro, devolvemos la factura y pedimos que se corrija – el plazo se cuenta entonces desde la recepción de la factura corregida.
Facturas rectificativas: indicar el número y la fecha de la factura original y el motivo de la rectificación.
Facturas emitidas por Danske Gas – forma de entrega
Cada factura emitida por Danske Gas está disponible en el Portal del cliente desde el día de su emisión, con historial de facturas y estado de pago. En paralelo, nuestro sistema de gestión de facturas la envía automáticamente a la dirección de correo electrónico indicada en el contrato. Las contrapartes polacas reciben las facturas también a través de KSeF.
Emitimos facturas en PLN, EUR o USD, según el contrato. Para las contrapartes extranjeras, las facturas y la correspondencia de liquidación son en inglés; nuestra contabilidad trabaja de forma plenamente bilingüe (PL/EN).
Los duplicados y las facturas rectificativas se descargan del Portal del cliente.
Cuentas bancarias de Danske Gas S.A.
Todas las cuentas siguientes están en el registro polaco de contribuyentes del IVA (NIP 5252838136). Si la cuenta indicada en la factura difiere de las aquí listadas (por ejemplo, en caso de cesión de créditos), pague en la cuenta de la factura. Le rogamos que confirme cualquier cambio inesperado de cuenta bancaria llamando a nuestra centralita, +48 22 490 8000, antes de efectuar el pago.
Erste Bank Polska · BIC WBKPPLPP
ING Bank Śląski · BIC INGBPLPW
mBank · BIC BREXPLPW
PKO Bank Polski · BIC BPKOPLPW
Condiciones de pago
Pagamos en la cuenta indicada en el contrato e inscrita en el registro de contribuyentes del IVA. El pago de una factura con otra cuenta queda retenido hasta que se aclare la discrepancia con el emisor.
Cuando cambie su cuenta bancaria, le pedimos una adenda al contrato firmada por las personas facultadas para representar a la sociedad – no basta solo con un correo electrónico, una llamada telefónica o una cuenta nueva en la factura.
Para los bienes del anexo 15 de la ley polaca del IVA aplicamos el mecanismo de pago fraccionado.
Contacto para liquidaciones
Facturación y contabilidad – LPG (GLP): · gasóleo y combustibles de calefacción: · biocombustibles: .
Otros asuntos: formulario de contacto.
Documentos
Informe de procedimientos acordados sobre la puntualidad de los pagos (KSUP 4400) y demás documentos corporativos – Índice de documentos. Información sobre el tratamiento de datos de las contrapartes – Política de privacidad.
Las condiciones detalladas de liquidación las establece el contrato.