Polske leverandører: Vi beder om, at fakturaer kun udstedes i KSeF, det polske nationale e-fakturasystem; køberidentifikator er NIP 5252838136. Fakturaen anses for leveret, når den får sit KSeF-nummer – det er ikke nødvendigt at sende den særskilt.
Udenlandske leverandører: PDF-fil til den e-mailadresse, der er angivet i kontrakten eller ordren.
Papirfakturaer: til hjemstedets adresse.
På fakturaen har vi brug for Danske Gas’ kontrakt- eller ordrenummer og, for varer i bilag 15 til den polske momslov (bl.a. brændstoffer), også påtegningen »mechanizm podzielonej płatności« (split payment). Bankkontoen på fakturaen skal svare til kontrakten og være optaget i det polske register over momspligtige (»den hvide liste«).
Betalingsfristen løber fra den dag, vi modtager en faktura, der opfylder ovenstående krav. Hvis kontrakt- eller ordrenummeret mangler, eller kontoen er uden for registret, sender vi fakturaen tilbage og beder om en rettelse – fristen løber derefter fra modtagelsen af den rettede faktura.
Kreditnotaer og korrektionsfakturaer: angiv nummer og dato på den oprindelige faktura samt årsagen til korrektionen.
