Altid rettidig afregning.
Vi betaler hver faktura til den forfaldsdato, der står på den. Rettidigheden af vores betalinger bekræftes af revisors erklæring om aftalte arbejdshandlinger (KSUP 4400) – vi stiller den til rådighed for modparter i Dokumentindekset. Nedenfor: komplette faktureringsoplysninger, afregningsregler og bankkonti.
Faktureringsoplysninger
Fakturaer fra leverandører – regler for modtagelse
Polske leverandører: Vi beder om, at fakturaer kun udstedes i KSeF, det polske nationale e-fakturasystem; køberidentifikator er NIP 5252838136. Fakturaen anses for leveret, når den får sit KSeF-nummer – det er ikke nødvendigt at sende den særskilt.
Udenlandske leverandører: PDF-fil til den e-mailadresse, der er angivet i kontrakten eller ordren.
Papirfakturaer: til hjemstedets adresse.
På fakturaen har vi brug for Danske Gas’ kontrakt- eller ordrenummer og, for varer i bilag 15 til den polske momslov (bl.a. brændstoffer), også påtegningen »mechanizm podzielonej płatności« (split payment). Bankkontoen på fakturaen skal svare til kontrakten og være optaget i det polske register over momspligtige (»den hvide liste«).
Betalingsfristen løber fra den dag, vi modtager en faktura, der opfylder ovenstående krav. Hvis kontrakt- eller ordrenummeret mangler, eller kontoen er uden for registret, sender vi fakturaen tilbage og beder om en rettelse – fristen løber derefter fra modtagelsen af den rettede faktura.
Kreditnotaer og korrektionsfakturaer: angiv nummer og dato på den oprindelige faktura samt årsagen til korrektionen.
Fakturaer udstedt af Danske Gas – leveringsmåde
Hver faktura udstedt af Danske Gas er tilgængelig i Kundeportalen fra udstedelsesdagen – med fakturahistorik og betalingsstatus. Parallelt sender vores fakturasystem den automatisk til den e-mailadresse, der er angivet i kontrakten. Polske modparter modtager også fakturaer via KSeF.
Vi udsteder fakturaer i PLN, EUR eller USD – i henhold til kontrakten. For udenlandske modparter er fakturaer og afregningskorrespondance på engelsk; vores bogholderi arbejder fuldt tosproget (PL/EN).
Kopier og korrektionsfakturaer hentes i Kundeportalen.
Bankkonti for Danske Gas S.A.
Alle konti nedenfor er optaget i det polske register over momspligtige (NIP 5252838136). Afviger kontoen på fakturaen fra dem, der er anført her (f.eks. ved overdragelse af fordringer), betales til kontoen på fakturaen. En uventet ændring af bankkonto bedes bekræftet telefonisk på vores hovednummer +48 22 490 8000, før betalingen foretages.
Erste Bank Polska · BIC WBKPPLPP
ING Bank Śląski · BIC INGBPLPW
mBank · BIC BREXPLPW
PKO Bank Polski · BIC BPKOPLPW
Betalingsregler
Vi betaler til den konto, der er angivet i kontrakten og optaget i registret over momspligtige. Betalingen af en faktura med en anden konto tilbageholder vi, indtil uoverensstemmelsen er afklaret med udstederen.
Når jeres bankkonto ændres, beder vi om et kontrakttillæg underskrevet af tegningsberettigede personer – en e-mail, et telefonopkald eller en ny konto på en faktura er ikke nok i sig selv.
For varer i bilag 15 til den polske momslov anvender vi split payment.
Kontakt vedrørende afregning
Fakturering og bogholderi – LPG: · diesel og fyringsolie: · biobrændstoffer: .
Andre henvendelser: kontaktformular.
Dokumenter
Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende rettidig betaling (KSUP 4400) og øvrige selskabsdokumenter – Dokumentindeks. Oplysning om behandling af modparters data – Privatlivspolitik.
De nærmere afregningsvilkår fremgår af kontrakten.