Fornitori polacchi: si prega di emettere le fatture soltanto in KSeF, il sistema nazionale polacco di fatturazione elettronica; l’identificativo dell’acquirente è il NIP 5252838136. La fattura si considera consegnata con l’attribuzione del numero KSeF – non occorre inviarla separatamente.
Fornitori esteri: file PDF all’indirizzo e-mail indicato nel contratto o nell’ordine.
Fatture cartacee: all’indirizzo della sede legale.
In fattura va indicato il numero di contratto o d’ordine Danske Gas e, per i beni dell’allegato 15 alla legge polacca sull’IVA (tra cui i carburanti), anche la dicitura «mechanizm podzielonej płatności» (meccanismo di pagamento frazionato). Il conto bancario in fattura deve corrispondere al contratto ed essere iscritto nel registro polacco dei soggetti IVA (la «lista bianca»).
Il termine di pagamento decorre dal giorno di ricezione di una fattura conforme ai requisiti sopra indicati. Se manca il numero di contratto o d’ordine, oppure il conto non è iscritto nel registro, restituiamo la fattura chiedendo di correggerla – il termine decorre allora dalla ricezione della fattura corretta.
Note di variazione: indicare numero e data della fattura originaria e il motivo della rettifica.
