Zawsze terminowe rozliczenia.
Regulujemy każdą fakturę w terminie na niej wskazanym. Terminowość płatności potwierdza raport biegłego rewidenta z uzgodnionych procedur (KSUP 4400) – udostępniamy go kontrahentom (Indeks dokumentów). Poniżej komplet danych do faktury, zasady rozliczeń i rachunki bankowe.
Dane do faktury
Faktury od dostawców – zasady przyjmowania
Dostawcy krajowi: prosimy wystawiać faktury wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF); identyfikatorem nabywcy jest NIP 5252838136. Faktura jest doręczona z chwilą nadania jej numeru KSeF i nie wymaga dodatkowej wysyłki.
Dostawcy zagraniczni: plik PDF na adres e-mail wskazany w umowie lub zamówieniu.
Faktury papierowe: na adres siedziby spółki.
Na fakturze należy zamieścić numer umowy lub zamówienia Danske Gas, a przy towarach z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (m.in. paliwach) – także adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Rachunek bankowy na fakturze musi być zgodny z umową i znajdować się w wykazie podatników VAT.
Liczymy termin płatności od dnia doręczenia faktury spełniającej powyższe wymagania. W razie braku numeru umowy lub zamówienia albo wskazania rachunku spoza wykazu odsyłamy fakturę z prośbą o jej poprawienie; termin płatności biegnie wówczas od dnia doręczenia faktury poprawionej.
Faktury korygujące: z numerem i datą faktury pierwotnej oraz przyczyną korekty.
Faktury wystawiane przez Danske Gas – sposób doręczania
Każda faktura wystawiona przez Danske Gas jest od dnia wystawienia dostępna w Portalu klienta – z historią faktur i statusem płatności. Równolegle nasz system obiegu faktur wysyła ją automatycznie na adres e-mail wskazany w umowie. Kontrahenci krajowi otrzymują faktury także przez KSeF.
Wystawiamy faktury w PLN, EUR lub USD – zgodnie z umową. Dla kontrahentów zagranicznych faktury i korespondencja rozliczeniowa są w języku angielskim; nasza księgowość pracuje w pełni dwujęzycznie (PL/EN).
Pobierają Państwo duplikaty i faktury korygujące z Portalu klienta.
Rachunki bankowe Danske Gas S.A.
Wszystkie wskazane poniżej rachunki figurują w wykazie podatników VAT (NIP 5252838136). Jeżeli rachunek na fakturze różni się od podanych na tej stronie (np. w przypadku cesji wierzytelności), prosimy o zapłatę na rachunek wskazany w fakturze. Nieoczekiwaną zmianę rachunku prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem centrali +48 22 490 8000, zanim dokonają Państwo płatności.
Erste Bank Polska · BIC WBKPPLPP
ING Bank Śląski · BIC INGBPLPW
mBank · BIC BREXPLPW
PKO Bank Polski · BIC BPKOPLPW
Zasady płatności
Realizujemy płatności na rachunek wskazany w umowie i ujęty w wykazie podatników VAT. Wstrzymujemy zapłatę faktury wskazującej inny rachunek do czasu wyjaśnienia rozbieżności z wystawcą.
Zmiana Państwa rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji; nie wystarczy do tego wiadomość e-mail, informacja telefoniczna ani nowy numer rachunku na fakturze.
Przy towarach z załącznika nr 15 do ustawy o VAT stosujemy mechanizm podzielonej płatności.
Kontakt do rozliczeń
Faktury i księgowość – LPG: · olej napędowy i oleje opałowe: · biopaliwa: .
Pozostałe sprawy: formularz kontaktowy.
Dokumenty
Raport z uzgodnionych procedur dotyczących terminowości płatności (KSUP 4400) i pozostałe dokumenty korporacyjne – Indeks dokumentów. Informacja o przetwarzaniu danych kontrahentów – Polityka prywatności.
Szczegółowe zasady rozliczeń określa umowa.