Dostawcy krajowi: prosimy wystawiać faktury wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF); identyfikatorem nabywcy jest NIP 5252838136. Faktura jest doręczona z chwilą nadania jej numeru KSeF i nie wymaga dodatkowej wysyłki.
Dostawcy zagraniczni: plik PDF na adres e-mail wskazany w umowie lub zamówieniu.
Faktury papierowe: na adres siedziby spółki.
Na fakturze należy zamieścić numer umowy lub zamówienia Danske Gas, a przy towarach z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (m.in. paliwach) – także adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Rachunek bankowy na fakturze musi być zgodny z umową i znajdować się w wykazie podatników VAT.
Liczymy termin płatności od dnia doręczenia faktury spełniającej powyższe wymagania. W razie braku numeru umowy lub zamówienia albo wskazania rachunku spoza wykazu odsyłamy fakturę z prośbą o jej poprawienie; termin płatności biegnie wówczas od dnia doręczenia faktury poprawionej.
Faktury korygujące: z numerem i datą faktury pierwotnej oraz przyczyną korekty.
